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昆明经济技术开发区第四中学

2020年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第四中学2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明经济技术开发区第四中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分

昆明经济技术开发区第四中学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境，科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。全面贯彻执行党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的有社会主义的接班人，依法执教、认真贯彻义务教育及国家有关中学教育的相关法律法规，完成初中义务教育工作及相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

经开区第四中学是由财政全额拨款的事业单位。内设机构及人员编制：下设党支部、教务处、办公室、总务处、财务室、德育室。

（三）重点工作概述

1．加强党员干部和班子建设，坚持从严治党。强化岗位培训，提升领导班子工作能力,发挥学校党支部作用，发挥党员先锋模范作用，完成党建任务；抓好党员干部廉洁自律工作，营造风清气正的校园环境，努力提高学校管理水平，完善学校的规章制度，实现民主管理，逐步形成切合我校实际的评价机制。

2.贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》，开展多种形式的师德主题教育活动，教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围，构建和谐的集体，维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育、国防教育工作，开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园足球、乒乓球、舞龙舞狮等体育项目，逐步形成特色，丰富大课间形式和内容，保证学生身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明经济技术开发区第四中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1474.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1474.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比，2019年预算资金1746.77万元，下降了15.57%，下降原因是政府采购减少，校园安防系统建设、笔记本电脑，桌椅采购等项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1474.66万元，其中:本年收入1474.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1746.77万元（本级财力1065.89万元，专项收入408.77万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比，2019年预算资金1746.77万元，下降了15.57%，下降原因是政府采购减少，校园安防系统建设、笔记本电脑，桌椅采购等项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1474.66万元。本级财力安排支出 1474.66万元，其中，基本支出1065.89万元，上年预算1243.41万元，比上年减少了14.28%，主要是由于新增奖励性绩效减少。项目支出408.77万元，上年支出503.36万元，比上年减少了18.79%，主要是由于政府采购。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）、“205（类）－09（款）”支出，主要反映教育费附加安排的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

按支出经济分类科目分组301工资福利支出962.43万元；303对个人和家庭的补助支出34.33万元；302商品和服务支出69.13万元；项目支出408.77万元。（其中：310资本性支出政府采购363.92万元，其他专项支出44.85万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项。

（二）与中央配套事项

无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金363.92万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开四中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.11万元，下降4.66%。

（一）因公出国（境）费

经开四中2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

经开四中2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

经开四中2020年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，较上年减少0.11万元，下降4.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.11万元，下降4.66%。下降的原因是学校参照去年车辆经费使用情况，控制2020年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位为事业单位故未安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经开四中资产总额33013.3万元，其中，流动资产49.49万元，固定资产1248.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31714.50万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出1065.89万元，与上年对比减少了177.52万元，增减变化的原因主要是：

1.上年补缴2014.10-2018.12单位部分职业年金，故与上年对比本年基本支出减少。

2.社保下调了养老保险缴费比例。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出408.77万元，与上年对比下降94.59万元，增减变化的原因主要是：

由于新学校前期采购了大量的教学家具，多媒体黑板，今年新增加的班级数量少，故采购量相比去年减少了，校园安防系统建设项目减少。

第二部分                     

           昆明经济技术开发区第四中学2020年部门预算表

详见附表

监督索引号53019400301100111

昆明经济技术开发区第四中学部门预算公开情况表20200602035635462.xls