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昆明经济技术开发区第四中学2021年预算公开目录

发布时间:2021-03-04浏览次数:3660次


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昆明经济技术开发区第四中学

2021年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第四中学2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明经济技术开发区第四中学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表   

 

 

 

 

昆明经济技术开发区第四中学

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命作为重点。全面开展和谐学校建设,致力营造良好育人环境,科学推进办学基础建设,持续改善办学条件,积极推动管理创新,不断优化学校管理体制。全面贯彻执行党的教育方针,培养德、智、体、美、劳全面发展的有社会主义的接班人,依法执教、认真贯彻义务教育及国家有关中学教育的相关法律法规,完成初中义务教育工作及相关社会服务工作。

(二)机构设置情况

经开区第四中学是由财政全额拨款的事业单位。内设机构及人员编制:下设党支部、教务处、办公室、总务处、财务室、德育室。

)重点工作概述

1.加强党员干部和班子建设,坚持从严治党。强化岗位培训,提升领导班子工作能力,发挥学校党支部作用,发挥党员先锋模范作用,完成党建任务;抓好党员干部廉洁自律工作,营造风清气正的校园环境,努力提高学校管理水平,完善学校的规章制度,实现民主管理,逐步形成切合我校实际的评价机制。

2.贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》,开展多种形式的师德主题教育活动,教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围,构建和谐的集体,维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育、国防教育工作,开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园足球、乒乓球、舞龙舞狮等体育项目,逐步形成特色,丰富大课间形式和内容,保证学生身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1, 昆明经济技术开发区第四中学。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制 0人,事业编制45人。在职实有45人,其中:财政全供养 45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中:离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1832.87万元,其中:一般公共预算1832.87万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年预算数对比2020年预算资金1474.66万元,增长了15.57%,增加的原因是政府采购增加,主要是增加了校园灯光改造的84.72万元,物业管理服务专项经费203.54万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1832.87万元,其中:本年收入1832.87万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1832.87万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年预算数对比2020年预算资金1474.66万元,增长了15.57%,增加的原因是政府采购增加,主要是增加了校园灯光改造的84.72万元,物业管理服务专项经费203.54万元

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1832.87万元。财政拨款安排支出 1832.87万元,其中基本支出1390.69万元上年预算1065.89万元与上年对比增加了30.47%,主要原因由于今年发放以前年度的住房补贴,社保各项指标都有所提高项目支出442.18万元上年预算408.77万元,与上年对比增加了8.17%主要是增加了校园灯光改造的84.72万元,物业管理服务专项经费203.54万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)“2050203初中教育”科目:分别列“工资福利支出”1216.72万元,主要反映2021年在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。“商品和服务支出”105.86万元,主要反映维持学校正常教育教学活动的支出,如水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、办公费、工会经费、福利费等支出。“对个人和家庭补助支出”68.11万元,主要反映退休人员的退休费和生活补助支出。“项目支出”442.18万元,主要反映2021年政府采购支出411.06万元,分别为物业管理专项经费203.54万元、教育信息化设备购置专项经费122.80万元、照明改造专项经费84.72万元。其他专项支出31.13万元,分别为校园文化建设专项经费6.86万元、党建工作专项经费13.24万元、设备维护专项经费4.80万元、教师活动专项经费6.22万元。

2)“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目:主要用于 2021年部门基本养老保险缴费支出77.02万元。

3)“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目:主要用于 2021 年部门职业年金缴费支出38.51万元。

4)“2210201住房公积金”科目:主要用于2021年部门住房公积金支出80.37万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1390.69万元,项目支出442.18万元)。

(1)301工资福利支出”1216.72万元(其中:基本支出1216.72万元,项目支出0.00万元)

(2)302商品和服务支出”425.24万元(其中:基本支出105.86万元,项目支出319.38万元)

(3)303对个人和家庭的补助”68.11万元(其中:基本支出68.11万元,项目支出0.00万元)

4310资本性支出”122.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出122.80万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

本单位不涉及省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额411.06万元,其中:政府采购货物预算411.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第四2021一般公共预算财政拨款三公经费合计2.36万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明经济技术开发区第四2021因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

本单位不涉及因公出国(境)费。

(二)公务接待费

昆明经济技术开发区第四2021年公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

本单位不涉及公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第四2021年公务用车购置及运行维护费2.36万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.36万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平,无变化

重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第四2021年不涉及重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

经开四中2021年机关运行经费安排0万元,与上年持平,无变化主要原因分析本单位不涉及此项经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

经开四中资产总额33158.96万元,其中,流动资产85.34万元,固定资产1358.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程31714.50万元,无形资产0.18万元,其他资产0万元

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明经济技术开发区第四学部门基本支出1390.69万元,与上年对比增加了324.80万元,增的原因主要是:

1.由于今年发放以前年度的住房补贴;

2.社会保险上调了缴费基数。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明经济技术开发区第四项目支出442.18万元,与上年对比增加了33.41万元增加的原因主要是:

1.本年增加照明改造项目;                   

2.本年物业管理服务项目增加。

 

 

 

 

监督索引号53019400301100111

昆明经济技术开发区第四中学2021年部门预算公开情况表20210930103335290.xlsx